湘侨联办字〔2016〕7号

湖南省侨联办公室

关于2015年度整体支出绩效的报告

湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2016〕3号文件的有关要求，现就我会2015年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《bet365体育在线机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。下辖二级事业单位2个：华商杂志社、省华侨俱乐部（均为自收自支事业单位）。

（2）机构编制：省侨联机关2015年年初实有行政编制20人，工勤事业编制1人。实有离退休人员13人。聘请临时人员4人。2015年年末实有行政编制21人，工勤事业编制1人。2015年增加行政编制1人，主要是接收了带编军转干部1名。

3.机构人员当年变动情况及原因

2015年年初实有在职人员22人。主要是2014年年底接收军转干部1名（杨震）。2015年末实有在职24人，主要是2015年9月省委组织部安排一名副巡视员（兰杨杰）到我会任职，2015年年底接收军转干部1名（蔡波）。其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2015年我会本级全年实际部门预算总收入为988.01万元。其中：2015年财政年初核定省侨联部门预算资金收入为856.08万元。包括：⑴基本支出收入356.08万元。其中工资福利支出收入199万元；一般商品和服务支出收入49.97万元；对个人和家庭的补助收入107.11万元。⑵项目支出收入500万元。其中运行维护经费70万元；业务工作经费430万元（包括维权事业费60万元；招商引资经费100万元；参政议政经费40万元；文化交流经费80万元；海外联谊经费100万元；扶侨帮困经费20万元；因公出国（境）经费30万元）。另拨入上年结转结余资金70.88万元，2014年绩效奖金34.15万元，2015年度工资标准调整补助21.2万元，2014-2015省属机关事业单位工作人员工资提标资金5.7万元。其他基本无变化。具体科目对照情况如下：

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

项目	行政 运行	华侨 事务	未归口管理行政单位离退休	培训 支出	住房公积金	合 计
预算	293.87	554.98	102.15	16.00	21.01	988.01
决算	281.74	464.47	102.15	16.00	20.16	884.52

（2）部门整体预决算差异原因分析

我会2015年度经费支出决算数与预算数相比无太大差异，经费支出情况控制良好，总体稳定，略有盈余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我会按照财政统发和国库集中支付的要求进行，2015年度基本支出共支出405.04万元；其中：工资福利支出235.21万元，一般商品服务支出45.44万元，对个人和家庭的补助124.39万元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。

（二）专项支出

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2015年度项目支出共支出479.47万元。其中：华侨事务项目支出464.47万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。培训支出15万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1．“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费30万元

车辆购置及运行经费41万元

公务接待经费32万元

共计103万元。

2．“三公”经费实际支出情况

因公出国（境）经费29.30万元

车辆购置及运行经费40.25万元

公务接待经费30.24万元

共计99.79万元。

3．2015年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，略有结余。

三、部门专项组织实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会及时成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员、副厅级纪检员章伯岗，党组成员、副主席兼秘书长孙民生任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为贯彻落实党的侨务方针政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，树立大侨务观念，坚持科学发展观，体现党和政府的关怀，严格贯彻落实预算绩效的相关文件要求，我会2015年将项目支出“华侨事务工作专项”经费500万元（为与预、决算数据保持一致，故不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的华侨事务项目支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，并确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1.发挥侨力，服务全省经济发展。着力打造“创业中华·兴业湖南”经科科技工作品牌，举办2015’中国（湖南）非公有制经济发展论坛暨海外侨领侨商三湘行等活动。

2.凝聚侨心，拓展对外文化交流。着力打造“亲情中华·魅力湖南”对外文化交流工作品牌，积极拓展对外文化交流和联络联谊工作。

3.维护侨益，科学主动依法维权。

4.汇聚侨智，积极献计湖南发展。

5.弘扬侨爱，做大公益事业品牌。着力打造“慈善中华·爱心湖南”公益事业工作品牌。

（二）部门履职及履职效益情况

1.发挥侨力，服务全省经济发展。全省各级侨联发挥优势，着力打造“创业中华·兴业湖南”经济科技工作品牌，全年共牵线引进资金130多亿元，为湖南经济发展增添了新动力。一是成功举办2015’中国（湖南）非公有制经济发展论坛暨海外侨领侨商三湘行活动。由民建中央、工信部、中国侨联和省人民政府共同主办的“2015’中国（湖南）非公有制经济发展论坛暨海外侨领侨商三湘行活动”在我省举办，中国侨联副主席乔卫和参加9·3阅兵及省侨联邀请的海外侨领侨商共240余人参加活动，并到长沙、湘潭、常德、益阳、永州蓝山考察，取得圆满成功和丰硕成果。二是积极组织经济交流活动。省侨联组织多批侨商小分队赴各市州实地考察对接经济发展项目。为服务和助推县域经济发展，与蓝山县签订《合作框架协议》，在该县创建了我省首个“湖南省华侨同心产业园”，现已入驻7家企业，签约总额12亿元。为服务新侨创新创业，省侨联在长沙市望城区黄金创业园挂牌设立了“湖南省新侨创新创业示范园”，已新引进创新企业38家。娄底市侨联成立了市侨商会，现场签约6个项目，投资总额15亿元。常德市侨联参与承办“德商大会”和2015“港洽周”常德招商活动，率柑橘供销社负责人赴泰国、柬埔寨开拓海外市场取得成效。邵阳市引进海外侨胞兴建邵东湘商产业园，首期开发的标准厂房招商销售圆满完成。郴州市侨联举办了郴州（香港）旅游招商推介会，参与举办了第三届中国（湖南）国际矿物宝石博览会。三是着力建设湖南侨界高端智库。省侨联主动与省参事室进行对接，吴金水、王义高、戴立忠等9名省侨联特聘专家被聘为湖南智库联盟研究员。省侨联特聘专家委扩充了人员，多名特聘专家多篇文章被中国侨联和省委办公厅采用；省侨联荣获第十八届中国北京国际科技产业博览会组织奖。省侨联特聘专家谭蔚弘当选为中国科学院院士。湘潭市侨联承办了中部地区首届国家“千人计划”专家科技前沿与创新研讨会。各市州侨联和中南大学、湖南大学、湖南师大、湖南农大、南华大学等高校侨联推荐优秀侨界专家进入特聘专家委，为侨界高端智库建设作出了积极贡献。

2.凝聚侨心，拓展对外文化交流。全省各级侨联围绕打造“亲情中华·魅力湖南”对外文化交流工作品牌，积极拓展对外文化交流和联络联谊工作；我省对外文化交流和海外联谊工作均在全国作了经验交流发言。一是海外联谊有效拓展。省侨联首次举办了“亲情中华·汉语桥”夏令营湖南营活动。近70人来自海外的湘籍华裔青少年在长沙、常德、湘潭三市开展了为期2周的文化交流活动；举办了两次“海外侨商侨领”联谊座谈会。省侨联在泰国召开了省海外侨社团联谊总会第二次会员代表大会，实现了湘籍海外侨团的资源整合，放大了“侨联连侨团，侨团连侨胞”的作用。省侨联首次组织市州侨联负责人组成 “湘台侨界联谊交流团”一行赴台进行了为期6天的海峡两岸侨联社团联谊交流与友好访问；分别组织省侨商会、省侨联机关赴港澳进行了侨界交流活动。邵阳市举办了首届新加坡双语教育夏令营活动。株洲等市侨联与一大批在海外有影响的侨领建立了密切联系。二是文化交流持续推进。省侨联与湘潭市组织侨心艺术团首次走进东欧、北欧，赴俄罗斯、瑞典开展“亲情中华·魅力湖南·美丽湘潭”慰问演出，获得巨大成功。省侨联与娄底市组织侨心艺术团赴泰国、老挝开展“亲情中华·魅力湖南·青春娄底”慰问演出，巩固了与东南亚侨界的传统友谊。长沙黄兴故居、长沙湘绣城、益阳何凤山纪念馆、常德桃花源景区等四个文化传承单位被中国侨联授予首批“中国国际文化交流基地”。永州市侨联邀请澳门弱智人士家长协进会到永州开展了文化艺术联谊。邵阳市侨联组织学生赴香港参加了“童心同行”音乐晚会。三是活动方式不断创新。全省侨联系统组织开展了“亲情中华”第十七届世界华人学生作文大赛。李丽“亲情中华”主题演讲2015年共进行10余场。岳阳市侨联邀请印尼棉兰陈姓颍川堂宗亲会到张谷英村开展寻祖认亲活动。长沙市岳麓区侨联举办了“魅力咏春太空门与FCSA外国友人武术国际交流”活动。衡阳市在市书画院举办了“亲情中华·魅力衡阳”侨界书画作品展暨艺术文化交流活动。长沙市、张家界侨联邀请新西兰著名侨领、画家区本来湘开办了巡回画展。怀化市侨联与市书画艺术研究会组织书画作品进学校、厂矿、机关展演。

3.维护侨益，科学主动依法维权。全省各级侨联积极转理念，重信访，贯彻落实中央“科学、主动、依法维权”的要求，全面、全程、热心为侨服务，赢得了广大侨界群众的拥护，我省信访维权工作被评为全国侨联系统先进单位。一是开展涉侨法律宣传普及活动。省侨联党组书记朱建山不辞辛劳，多次到有关市州党校开展侨务理论和涉侨法律法规政策讲座。《湖南侨联》会刊上，每期由朱建山书记主讲，开设了涉侨法律法规和侨务知识讲座专栏；省侨联联合湖南卫视公共频道成功举办了“法治湖南·侨联同行—赤子情·中国梦”“侨商杯”湖南省侨联系统涉侨法律知识电视大赛。省侨联成功承办了2015年全国侨联系统维权工作（现场）会议暨维权工作培训班，近200位来自全国各省市侨联领导齐聚长沙，中国侨联副主席李卓彬出席会议并讲话。二是加强侨联维权基础建设。省侨联修订编印了《维权手册》，编印了《政策汇编》，向全国推介了湖南侨联维权体制机制建设等维权经验。在省侨联的主动作为下，全省老侨生活费增加到260元/月。湘潭市侨联与市委政法委、公安、教育、人社、民政等部门建立常态化联系。郴州市侨联和永州市侨联编印下发了相关工作资料汇编，为基层侨联工作的开展提供了指南。中南大学统战部和法学院联合成立了“中南大学统一战线参政议政工作室”，为依法维护侨界权益提供法律援助。衡阳师范学院成立了“衡阳师范学院法律中心”，搭建为侨服务的新平台。三是大力协调涉侨侵权案件。省侨联以维护侨界群众合法权益为己任，充分发挥侨联法律顾问委员会等平台作用，协调公安、检察、法院、司法、行政等相关职能部门主动依法维权，推动了华兴实业公司与邵阳市交警支队合同纠纷案、福建侨眷在衡阳县采矿权纠纷案等一大批典型侵权案件妥善解决，为侨界群众挽回数亿经济损失。

4.汇聚侨智，积极献计湖南发展。省侨联积极发挥侨界人才智力优势，组织侨界人大代表、侨联界政协委员和专家学者，开展参政议政和献计湖南发展工作，提高了侨界的地位和影响力。省侨联出台了《湖南省侨联侨务理论研究课题管理办法》，参照哲学社科课题的评审办法规范课题管理，对2个重大课题、6个重要课题、1个委托课题给予资金资助，娄底市侨联的侨务理论研究课题获中国侨联立项。发动全省各级侨界人士积极献言献策，起草了省“两会”侨界人大代表建议、侨联界政协委员集体提案，形成参政议政合力。省侨联《侨情专报》出刊30期，湘西自治州侨联报送的关于进一步推进湖南武陵山片区精准扶贫的《侨情专报》得到俞正声、汪洋等中央领导和中国侨联领导的批示，长沙市侨联报送的关于新生代“海归”就业创业面临困难的《侨情专报》得到了李源潮、徐守盛、杜家毫等中央和省领导的批示，一系列关于侨界发展的问题引起中央和省里领导的重视，得到了相关部门的支持或解决。

5.弘扬侨爱，做大公益事业品牌。全省各级侨联组织积极打造“慈善中华·爱心湖南”公益事业工作品牌，取得可喜成效，全年全省侨联系统共引进侨爱心公益资金2000余万元，获得海外侨胞和中国侨联领导好评。一是依托省华侨公益基金会大力开展慈善活动。加大宣传力度，不断拓展基金来源渠道。引导企业公益资金整合到基金会，统一定点捐赠；全年基金会直接接受捐赠300万元。经省侨联与长沙、怀化、株洲市侨联协调，香港金轮集团捐资120万元用于我省贫困地区医疗、学校项目建设。省侨联公益基金会联合省侨商会、衡阳市侨联、南华大学侨联、衡阳师院侨联在常宁市洋泉镇举行了“慈善中华·爱心湖南”义诊义捐义演活动。永州市侨联发动侨商开展了“十万鱼苗放湘江”活动。湖南海归协会承办了“绿色环保·海归在行动·全民拾起最美湘江”公益活动。中南大学侨联参与江华“留住乡愁·中南同心”公益活动。二是拓展与海内外机构和慈善家的联系渠道。全省各级侨联积极争取爱心捐款用于我省社会公益事业。省侨联继续实施“捡回珍珠”计划，续开邵阳、益阳、衡阳、怀化等12个“珍珠班”。经省、市侨联对接，省侨联副主席胡野碧、李灵修夫妇为常德市第一人民医院捐款200万元设立“爱心病房”。湘雅海外校友会捐助50万美元设立奖学金，资助湘雅贫困优秀大学生完成学业。岳阳市美籍华人刘勇捐款300万元，为岳阳县的敬老医疗基础设施建设贡献力量。张家界市侨联动员天子山索道公司为天子山镇黄河村建设投入20万元。三是加强部门协作，推进精准扶贫。各级侨联认真抓好各级党委政府统一部署的扶贫驻村工作取得好成绩。省侨联选派1 名干部到安仁县关王镇赤滩村开展扶贫挂职锻炼3年，建立了“省侨联联村、党支部联组、党员联户”制度,深入开展“一进二访三联”活动，多方筹集100多万元资金用于扶贫建设，扶贫驻村工作被省里考核为优秀。省侨联利用掌握的有限扶侨资金，坚持实施重点帮扶侨界特困群众工作4年来，解决了一批特困侨界群众的基本民生问题，2015年又为全省21户贫困归侨侨眷进行了住房改造。引导香港嘉里集团郭氏基金会在湘西投资扶贫项目4亿多元，被国务院扶贫开发领导小组授予“全国社会扶贫先进集体”荣誉称号。省侨商会捐款35万元用于农村扶贫攻坚。衡阳市侨联在常宁市建立了首家归侨侨眷农业技术培训基地。

（三）我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，多个会议能集中召开的集中召开，切实降低会议成本，减轻基层负担；全年发文减少5%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升。大力推动网上办事，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1. 因部门预算经费特别是结余结转资金下达时间较晚，且本单位有关重大活动和重要会议也集中在下半年，导致经费支出时间较集中在年中下旬。经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 我会经费总体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准；因为麻雀虽小，肝胆俱全；人数虽少，但日常运转费用相对会较高；为保证我会正常运转，年初预算时只能从运行维护项目经费中适当调整部份经费。

六、改进措施和有关建议

1.建议部门预算经费特别是上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。我会将进一步加快财政资金支出执行力度，尽力做到支出时间尽量均衡、合理，充分体现财政资金的使用效益。

2.在原有的财政部门预算基础上适当调高和增加我会的行政事业经费基数标准和数额，特别是一般性公用支出部分的基数标准。

3.建议给省侨联开设“基层组织与侨胞之家建设”专项事业经费1500万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后，完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求，必须大力加强。

                                                                         湖南省侨联办公室

                                                                 2016年6月15日